税务管理与筹划实战
- 价格:
- ¥面议
- 服务机构:
- 岳阳新东方企业管理咨询服务有限公司
- 服务方式:
- 其他服务
- 服务对象:
- 微型企业;小型企业;中型企业;大型企业;其他
- 服务类别:
- 人才培训
- 好评率:
-
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- 机构名称:
- 岳阳新东方企业管理咨询服务有限公司
- 服务项目:
- 税务管理与筹划实战
- 收费标准:
- ¥面议 元/
- 服务类别:
- 人才培训
- 服务范围:
- 岳阳市
- 发布日期:
- 2020-11-09
服务介绍
课程大纲
第一模块:全面认识税务筹划
• 税务筹划的动力机制
• 税务筹划=业务流程+税收政策+筹划方法+会计处理
• 税务筹划有哪些手段⸺合理避税、合法节税、税负转嫁
• 如何做好税务筹划
- 熟知相关法律、法规知识
- 把握会计准则、会计制度、会计处理方法
- 控制并防范相关风险
- 协调部门之间的利益
- 案例分析:如何与其他部门沟通税务问题
第二模块、增值税税务筹划要点及案例分析
• 增值税的征收机制
• 案例分析:增值税与营业税并存时产生哪些问题
• 深入解读最新的营改增政策
- 谁是增值税的纳税人和扣缴义务人
- 各档增值税率和零税率的适用范围
- 最新政策存在哪些准予从销项税额中抵扣的进项税额
- 哪些进项税额明确规定不得从销项税额中抵扣
- 如何确定销售额
◇ 思考与讨论:单位或者个体工商户的哪些行为可以被视同销售货物?
- 什么时候、在哪里缴纳增值税
- 哪些项目不需要缴纳增值税
- 建筑服务,不动产销售、经营和租赁,个人转让住房存在哪些特殊政策与规定
◇ 思考与讨论:出售自己使用过的固定资产应该如何征税?
• 有效管理增值税专用发票
- 纳税人发生应税行为,应索取增值税专用发票
- 不得虚开增值税专用发票
◇ 思考与讨论:虚开增值税发票的行为如何界定?
- 增值税扣税凭证的期限
◇ 案例研讨:客观原因造成扣税凭证逾期的,按规定审核后,可以继续抵扣进项税额
- 增值税电子发票的使用注意事项
• 金税三期下的增值税风险管控
第三模块、企业所得税的税收筹划与案例分析
• 企业所得税的纳税人⸺居民企业与非居民企业
• 利用企业的组织形式进行纳税筹划
- 企业设立分支机构时应当综合考虑的因素
◇ 案例分析:某企业在设立分支机构时,先成立分公司,经营两三年后转为子公司,这是为什么?
- 企业纳税是汇总纳税还是就地预缴?
◇ 思考与讨论:总分支机构使用不同税率时该如何处理
- 实战演练:某公司在上海注册,江浙两省设立分支机构,根据数据计算其缴税额
- 互动研讨:某企业将下属子公司的生产线租赁给另一子公司,该种纳税筹划是否可行,还应考虑哪些因素?
• 企业在销售环节进行税务筹划
- 通过销售返利少缴、免缴所得税
- 企业确认收入实现的一般原则
- 哪些交易活动能够被视同销售
• 企业通过资产处理进行税务筹划
- 存货计价:先进先出、加权平均
- 固定资产折旧
• 国家对于固资折旧有哪些税收政策
- 费用分摊
◇ 哪些支出准予在计算应纳税所得额时扣除
◇ 不得扣除的费用项目有哪些
◇ 对于工资薪金福利费用、研发费用扣除有哪些特殊规定
• 认定高新技术企业或者软件企业获得税收优惠
- 认定需满足的条件
- 详细的认定程序
- 对此类企业采取的监督管理措施
• 金税三期下的企业所得税风险管控
第四模块、个人所得税的税收筹划难点与案例分析
• 如何帮外籍员工进行税收筹划
• 股权激励应如何交个人所得税
• 股权转让该如何缴税
• 个人非货币性资产投资怎样缴税
• 案例分析:
- 某工业企业的分散经营案例
- 某钢结构制造商的混合销售案例
- 某企业的房屋租赁业务案例
• 金税三期下的个人所得税风险管控
第五模块、其他税收筹划事项
• 转让定价的注意事项以及如何应对转让定价调查
• 资本弱化⸺增加债务资本的比例获得税收优惠
• 如何应对新所得税法正式引入的受控外国子公司条款CFC
• 如何应对新所得税法正式引入的一般反避税条款GAAR
• 国际反避税的最新发展⸺BEPS项目
服务流程
上午: 下午:
08:30-10:00 培训 14:00-15:30 培训
10:00-10:10 茶歇 15:30-15:40 茶歇
10:10-12:00 培训 15:40-17:00 培训
12:00 午餐 17:00 主持人总结,培训结束
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